Alimenty są potrącane z wynagrodzenia na mocy decyzji sądu lub notarialnej umowy o ich wypłacie. Podstawą tego są prawie wszystkie wypłaty na rzecz pracownika od firmy. W niektórych przypadkach wypłata alimentów jest możliwa z tymczasowych rent inwalidzkich.

W tym artykule pokażemy na przykładzie *, jak zorganizowane jest rozliczanie alimentów w 1 C 8.3 Księgowość, jeśli przedsiębiorstwo ma prosty system wynagrodzeń w trybie automatycznym.

* Przykład opisany w tym artykule można uznać za działający tylko wtedy, gdy rachunkowość 1C 8.3 jest prowadzona w przedsiębiorstwie zatrudniającym nie więcej niż 60 osób.

Przykład „Wstrzymanie alimentów w 1C”

W organizacji Red Acacia pewien Peter Ivanovich Gerankin pracuje jako kierownik. Wynagrodzenie 20 000 rubli. Organizacja otrzymała tytuł egzekucyjny do wstrzymania alimentów. Warunki zatrzymania: data rozpoczęcia - 1 lipca 2018 r., kwota - 20%, do produkcji na rzecz Zinaidy Petrovnej Semenovej. Alimenty są przekazywane przelewem bankowym na konto bankowe odbiorcy Semenova, otwarte w instytucji kredytowej PJSC Sbierbank Rosji. Za przelew instytucja kredytowa pobiera prowizję w wysokości 1% kwoty przelewu, którą następnie pracodawca wstrzymuje od Petera Ivanovicha Gerankina.

Instrukcja krok po kroku

1. W ustawieniach listy płac znajdujemy tryb pracy „W tym programie prowadzona jest księgowość płac i akta osobowe” (ZIK-Referencje i ustawienia-Ustawienia wynagrodzeń-Ustawienia ogólne).

2. Aktywujemy „Prowadź ewidencję zwolnień lekarskich, urlopów…” (ZIK-Ustawienia wynagrodzeń-Płace), aby możliwe było automatyczne naliczanie i potrącanie alimentów.

3. Współpracujemy z katalogiem „Kontrahenci”. Odbiorcę określamy na podstawie otrzymanego arkusza (Katalogi-Zakupy i sprzedaż-Kontrahenci-przycisk „Utwórz”), wypełniamy:

• Typ kontrahenta - Indywidualny;
• Imię - Semenova Zinaida Petrovna;
• Imię i nazwisko - wypełniane automatycznie.

W grupie szczegółów „Główny rachunek bankowy” szukamy naszej instytucji kredytowej, podajemy numer konta i inne niezbędne wartości.

4. Do naszego katalogu dodajemy organizację kredytową PJSC Sberbank of Russia.

5. W przypadku alimentów stosuje się predefiniowany „Wstrzymanie tytułu egzekucyjnego”.

6. Jeżeli przy przenoszeniu pracodawca zapłaci za usługi agenta płatniczego (poczta rosyjska lub instytucja kredytowa) i zatrzyma wydaną na to kwotę z wynagrodzenia, wówczas „Wynagrodzenie agenta płatniczego” należy dodać do listy potrąceń (ZIK-Ustawienia wynagrodzeń-Lista płac-Potrącenia-przycisk „Utwórz”), wypełnij:

• Kod - dowolna wybrana przez Ciebie wartość;
• Nazwa/Kategoria potrącenia – wybierz „Opłata agenta płatniczego” lub podobny.

7. Rozpoczynamy nowy dokument „Lista wykonawcza”. Jest dostępny w dziale funkcjonalnym „ZIK-Płace-Arkusze wykonawcze”.

Tutaj wypełniamy:

• Organizacja (jeśli IB prowadzi rejestry dla kilku organizacji). Na przykład Red Acacia LLC;
• W polu „Pracownik” w księdze referencyjnej o tej samej nazwie szukamy osoby, od której wstrzymywane są pieniądze - Gerankin Petr Ivanovich;
• W „Odbiorcy” z „Kontrahentów” wybieramy ich odbiorcę - Semenova Zinaida Petrovna;
• Termin płatności w polu „Wstrzymaj od/do” wynosi od 01.07.2018, nie podajemy daty końcowej; Metoda kalkulacji *: stała kwota, %, udziały - mamy 25%.
• „Komentarz” jest wypełniany arbitralnie.

*Ustawowe ograniczenie rozważanych potrąceń z wynagrodzenia wynosi nie więcej niż 70%. Automatyczna kontrola maksymalnej kwoty potrąceń w 1C nie jest wykonywana, dlatego konieczne jest ręczne kontrolowanie i śledzenie maksymalnej kwoty potrąceń dla otrzymanych arkuszy.

Po uzupełnieniu danych kliknij „Prześlij i zamknij”.

8. Utwórz nową „Listę płac” (Wynagrodzenie-Wszystkie rozliczenia międzyokresowe-przycisk „Utwórz”). Tutaj, w zakładce „Potrącenia”, zostaną wyświetlone dane typu „Potrącenia na dokumentach wykonawczych”.

Po kliknięciu „Wypełnij” kolumny tutaj zostaną wypełnione w następujący sposób:

• „Pracownicy” - pracownicy, dla których wpisane są dokumenty „Lista wykonawcza” - Gerankin Petr Ivanovich;
• „Rodzaj operacji” – zgodnie z tytułem wykonawczym;
• „Wynik” - obliczona kwota potrącenia - 25% oficjalnej pensji Gerankina Petra Iwanowicza wynosi 4350 rubli;
• „Odbiorca zatrzymania” - kontrahent-odbiorca z listy - Semenova Zinaida Petrovna;
• „Podstawa” - nasz arkusz, który służył jako podstawa do potrąceń.

Jeśli w arkuszu wybrano obliczenie „%” lub „Udziały”, wówczas w „Liście płac” kwota przedmiotowych potrąceń zostanie obliczona automatycznie z kwot wynagrodzeń, które zostały przypisane pracownikowi przy zatrudnieniu lub przeniesieniu personelu (np. przykład wysokość wynagrodzenia). Jeśli rozliczenia międzyokresowe zostały dodane do pracownika w trybie ręcznym, na przykład premia kwartalna, kwota alimentów zostanie automatycznie przeliczona.

9. Aby potrącić wynagrodzenie agenta, należy je wyliczyć ręcznie, dodając je do „Listy płac”, w zakładce „Potrącenia” klikając przycisk „Dodaj”. W naszym przykładzie rozmiar wyniesie 4,35 rubla:

• Na karcie „Blokady” kliknij przycisk „Dodaj”;
• W kolumnie „Pracownik” z identycznego podręcznika wybieramy „Gerankin P.I.”;
• W kolumnie „Retencja” - „Wynagrodzenie płatnika”;
• W kolumnie „Wynik” wpisz liczbę „4,35”;
• W kolumnie „Odbiorca” potrąceń wybierz „PJSC Sbierbank Rosji” z katalogu „Kontrahenci”;
• W kolumnie „Podstawa” wybierz „Lista wykonawcza Gerankin P.I.”

Po wypełnieniu dokumentu „Lista płac” zapisujemy go i księgujemy. Okablowanie zostanie wykonane. Aby wyświetlić księgowania, kliknij „Pokaż księgowania i inne ruchy dokumentu”.

Jeżeli naliczanie i obliczanie kwoty alimentów odbywa się „ręcznie”, wówczas „Nakaz egzekucji” nie ma zastosowania. Tryb ręczny jest aktywny, gdy nie ma pola wyboru „Zachowaj zapisy…”. Możesz dodać obliczoną kwotę do naszego dokumentu, klikając przycisk „Zatrzymaj”.

W przypadku zmiany warunków tytułu egzekucyjnego, na przykład wysokości procentu potrącenia, zmniejszenia sposobu naliczania lub wygaśnięcia skutku tytułu egzekucyjnego, wprowadzenie warunków zmiany w księgowości nie jest pod warunkiem, że. W związku z tym należy dokonać zmian w wcześniej utworzonym dokumencie „Lista Wykonań” lub anulować księgowanie (usunąć / zaznaczyć do usunięcia) wcześniej utworzonego dokumentu i wprowadzić nowy dokument „Lista Wykonań”.

Kiedy wstrzymanie zakończy się całkowicie, w 1C 8.3 Księgowość konieczne jest anulowanie wstrzymania (zaznaczenie do usunięcia / usunięcia) arkusza lub zmiana wartości daty zakończenia wstrzymania w polu „Wstrzymaj od / do”.